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发布机构: 汶村镇人民政府 生成日期: 2021-08-18 21:37:26
汶村镇2021年上半年财政预算执行情况报告



一、2021年上半年财政工作总体思路

2021上半年,我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下,在镇人大和上级财政部门的监督支持下,紧紧围绕全市财政工作要点和汶村镇中心工作,以服务高效、群众满意为宗旨,科学谋划、克难奋进,扎实工作,积极应对经济下行带来的财政收支矛盾,实现财政收入“双过半”目标,全镇财政平稳运行,预算执行总体较好。

二、2021年上半年财政预算执行情况

上半年我镇财政总收入2562万元,完成年度预算计划4997万元的51.29%。其中:一般公共预算收入完成421万元,完成目标计划的50.30%同比增长75.29%上半年我镇财政总支出2406万元,为年度预算4967万元的48.44%。具体收支情况如下:

  1. 2021上半年镇级财政总收入主要项目

1.一般预算收入                       421万元

2.财政拨款收入                       1305万元

3.上级补助收入                       456万元

4.非税收入                           350万元

5.上年结余收入                       30万元

合计                                 2562万元

(二)2021上半年镇级财政支出的主要项目

2021上半年我镇财政总支出计划安2406元,具体支出明细如下

(按功能分类)

1.行政管理费支出636万元;

2.行政事业单位离退休经费支出25万元;

3.人口与计划生育支出14万元;

4.文教卫经费支出105万元,其中:校车运营支出55万元,创卫杂项工程支出26万元      

5.公安司法经费支出137万元,其中:边防派出所日常运作经费35万元辅警工资支出44万元;

6.征兵工作经费支出14万元;其中:2021年春节征兵工作经费9万元,新兵入伍跟踪工作支出2万元;

7.抚恤和社会救济支出171万元;

8.农村低保、五保及城乡医疗、养老保险支出443万元;

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出19万元,其中汶村古城建设支出10万,文化公园建设支出5万元;

10.城乡社区事务支出225万元,其中:小城镇基础设施建设支出66万元,农村基础设施建设支出159万元;

11.农、林、水利业支出308万元,其中:乡村振兴战略(生态宜居美丽乡村建设)镇级支出108万元,农田水利项目建设支出159万元,“河长制”经费支出10万元

12.农村生活垃圾处理支出117万元;

13.社会综合治理经费支出36万元,其中社会治安监控费13万元,禁毒工作支出15万元;

14.新冠肺炎疫情防控经费支出28万元,其中防疫宣传支出10万元;

15.纪检监察经费支出5万元,其中村级监察联络员岗位补贴2万元,纪委谈话室修缮支出2万元;

16.安全生产支出6万元;

17.食品安全支出4万元,其中食品药品监管工作支出2.88万元;

18.消防安全经费支出3万元

19.党建工作经费支出55万元,其中党员事迹学习馆建设支出30万元,党员暖心屋建设支出6万元;

20.人大工作经费支出25万元,其中人大民生项目支出10万元,人大代表履职费、交通费支出9万元

21.侨务经费支出5万元;其中支持宴都侨刊印刷费、稿费3.8万元;

22.退役军人服务经费支出5万元退役军人慰问开支4万元;

23.其他支出20万元。

(按经济分类科目)

  1. 工资福利支出1286万元其中:

1)基本工资355万元;

2)津贴补贴268万元;

3)奖金122万元;

4)其他社会保障缴费155万元:其中村(社区)“两委”干部社保费支出65万元;

5)伙食补助费26万元;

6)其他工资福利支出98万元;

7)基本养老保险费64万元;

8)职业年金缴费36万元;

9)住房公积金75万元;

10)基本医疗保险缴费23万元;

11)医疗费25万元;

12)公务员医疗补助39万元。

2.商品和服务支480万元,其中:

1)“三公”经费32万元:①会议费5万元,公务用车运行费13万元,公务接待费14万元;

2)办公费62万元;

3)印刷费14万元;

4)水电费45万元;

5)邮电费10万元;

6)维修(护)费24万元;

7差旅费15万元;

8)培训费4万元;

9)楼堂馆所建设与装修费57万元;

10)其他交通费用6万元;

11)租赁费7万元;

12)委托业务费174万元;

13)其他商品和服务支出30万元。

3.对个人和家庭的补助217万元,其中:

1)离退休费56万元;

2)抚恤金52万元;

3)生活补助45万元;

4)其他对个人和家庭的补助支出40万元

5)救济费24万元。

4.资本性支出423

1)办公设备购置34万元;

2)基础设施建设210万元;

3)大型修缮144万元;

4)其他资产性支出35万元。

  二、2021年财政预算调整情况

       根据《中华人民共和国预算法》相关规定,结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排,按照“量入为出、收支平衡”的原则,下半年我镇将继续严格执行年初人代会通过的2021年财政预算计划,对下半年财政预算不作调整。

三、2021年下半年财政预算工作重点

下半年,我们将围绕年初制定目标,进一步增强信心,攻坚克难,多措并举,确保完成下半年财政收入2435万元的任务目标,下半年财政预算支出为2561万元镇级财政预算支出原则和重点是:

  1. 化预算约束,结合“数字财政”系统算、执行、核算等区域,优化了专项资金管理模块,规范预算编制、严控预算执行

  2. 加大税收征管力度,继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓,稳定基础财源,注重新兴财源,狠抓后续财源,加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收,定期分析税源动态,完善税源动态监控体系,多方协调动态税源,切实做好零散税收、边缘税收的征管,应收尽收,均衡入库。

  3. 规范公有资产的管理,进一步规范和加强我镇公有资产管理,全面摸清家底,防止国有资产流失,维护资产安全和完整,挖掘增收潜力,促进资产保值增值

  4. 继续做好“三保”及压减非刚性支出。时足额拨付人员工资补贴、日常运转支出,合理确定民生微实事支出标准,提高民生支出资金管理的科学性,强化对低收入群体的兜底保障。除疫情防控需要外,不再增加其他额外新的非常规经费支出。

(五)加强财政资金监管。加强资金使用监管力度,实现统筹财政资源,加强乡村振兴、应急救灾、精准扶贫等民生项目经费保障,完善资金分配和使用机制,让财政资金更好更快发挥效益,切实增强财政可持续性,发挥好财政资金“稳增长、促发展”的积极作用。

各位代表,我们将紧密围绕镇委、镇政府的目标任务,以更加务实的工作作风和科学的理财观念应对困难复杂的收支形势,进一步优化收支结构,牢牢兜住“三保”底线,齐心协力,与时俱进,确保完成既定的任务目标,为促进全镇经济社会又好又快发展作出应有的贡献。


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