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各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向本次大会报告水步镇2024年财政预算执行情况并提出2025年财政预算草案，请予审议。

2024年财政预算执行情况

　　2024年，我镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下,紧紧围绕全年工作目标，直面挑战，奋勇担当，积极履行财政职能，强化资金管理，在全力保障重点领域支出的同时，及时调整完善预算收支安排，协同各部门挖潜增收、节支提效，保持预算平衡和财政稳定运行，为水步镇经济社会发展提供了有力支撑。2024年我镇财政总收入15707.89万元，财政总支出15405.89万元，实现了财政收支平衡，略有结余。

　　一、财政收入

　　（一）一般公共预算收入11602.8万元；

　　（二）政府物业管理收入89.49万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入80.19万元；

　　（四）上级专项资金补助收入2232.71万元；

　　（五）转移支付收入551万元；

　　（六）其他收入899.7万元；

　　（七）政府性基金收入49万元；

　　（八）上年结转收入203万元。

　　二、财政支出

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）3584.85万元；

　　（二）社会保障和就业支出1014.82万元，其中退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出326.82万元，养老保险支出352万元，医疗保险支出336万元；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商工作费用支出412.03万元；

　　（四）公共安全支出423.45万元，其中禁毒工作支出8.37万元，扫黑除恶斗争支出1.28万元，信访工作支出23.12万元，平安建设包括维稳、反邪、打击走私、护路、宣传等支出19.39万元，法治乡镇工作支出3万元，治安管理支出177.8万元，应急管理包括安全生产、防灾减灾和消防等支出115.38万元,综合行政执法支出23.11万元,扫黄打非工作支出2万元，公益创投项目支出50万元；

　　（五）教育、科技、文化旅游、卫生健康、体育设施事业费支出5539.85万元，其中体制内教师工资支出5502万元，教育经费支出6.63万元，食品安全工作支出2万元，侨务工作支出4.6万元，统战工作支出2万元，健康工作支出2万，文化体育支出4.62万元，创卫工作支出16万元；

　　（六）精神文明支出81.48万元，其中创文支出23.96万元，新时代文明实践活动支出35.2万元，意识形态支出22.32万元；

　　（七）征兵民兵支出23.19万元；

　　（八）人大工作经费支出43.49万元（其中专项经费支出14.51万元）；

　　（九）政协事务支出2万元；

　　（十）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出297万元；

　　（十一）农林水支出930.42万元，其中乡村振兴及厕所革命支出262.89万元，农村保洁员137.64万元，河长制支出49.19万，农田水利建设支出478.95万元，脱贫攻坚支出1.75万元；

　　（十二）城乡社区、交通运输支出1832.12万元，其中城镇基础设施建设支出931.22万元，城乡社区环境卫生支出276.7万元，公路建设公路养护支出614.2万元，公交运行支出10万元；

　　（十三）上解支出1189万元，其中出口退税上解466万元，税务征收经费392万元，体制上解江门182万元，上解江门统筹发展基金149万元；

　　（十四）其他支出32.19万元，其中党建工作支出21万元，共青团工作支出1.35万元，妇女儿童工作支出2.79万元，档案保密支出0.82万元，纪委工作支出6.23万元。

　　总体来看，2024年我镇财政预算执行情况良好，保证了党政机关正常运转、民生保障及经济社会的持续发展。2024年我镇预算执行和财政工作的主要情况：一是增收入，抓好财税组织工作。在新形势下，积极提升工作效能，扎实做好财税组织工作。一方面提高税源管控能力。深入推进税式支出管理，及时了解税源变动情况，加强与税务部门协作。加强对税收收入下滑的重点税源企业管理，分析原因，研究措施，帮助企业解决实际困难，想方设法促进税收增长，弥补税源缺口。另一方面深入挖掘非税收入潜力。认真落实国有资源有偿使用制度，强化国有资产收益收缴，不断拓宽财政增收渠道。二是优支出，落实落细预算支出。贯彻落实中央过“紧日子”思想，厉行勤俭节约，坚持精打细算，压减非刚性、一般性支出。压缩“三公”经费，严控会议、培训等一般性支出，对非刚性非重点项目支出可压尽压、应压尽压。严把预算管理、资产配置、政府采购、预算评审等关口，努力降低行政运行成本。三是保民生，重点领域降本增效。重点领域将继续降本增效，在行政运行、教育、科技文化、经济建设、公用事业、社会保障、卫生健康、农林水、自然资源、生态环保等领域，推动成本绩效从项目管理向政策、部门拓展，在支出结构优化方面重点突破。同时，我们也清醒地认识到，财政运行仍然存在一些突出问题，如税源支撑不足，对重点企业、重点税源依赖性大，财政收支“紧平衡”态势仍将延续，刚性支出逐年增加等问题，下一步我们将积极采取有力措施，在今后的工作中加以解决。

2025年财政预算安排草案

　　2025年是实施“十四五”规划的关键一年，做好财政工作责任重大。我们要坚持开源节流、稳中求进的工作基调，按照高质量发展要求，积极挖掘财源，盘活存量资产，保障收入，强化财政刚性预算约束，大力优化财政支出结构，提高财政资金绩效，切实增强经济活力、增进民生福祉，确保我镇财政运行平稳，促进全镇经济持续健康发展。

　　2025年我镇财政预算总收入为17133万元，总支出16955万元，收支相抵，略有结余。

　　一、财政收入安排

　　（一）地方财政一般预算收入12300万元；

　　（二）政府物业管理收入150万元；

　　（三）圩镇卫生垃圾处理费收入80万元；

　　（四）上级专项资金补助收入2500万元；

　　（五）转移支付收入551万元；

　　（六）其他收入1150万元；

　　（七） 政府性基金收入100万元；

　　（八）上年结转收入302万元。

　　二、财政支出安排

　　（一）行政、事业、机关临聘人员等各类工作人员经费支出（含退休人员）3600万元；

　　（二）社会保障和就业支出1117万元，其中城乡居民养老保险支出350万元，医疗保险支出365万元，退役军人和其他优抚对象抚恤、社会福利、救济救灾、特殊群体救助等支出402万元；

　　（三）政府机关办公运作、会议、交通、业务、接待、招商等工作费用支出400万元；

　　（四）公共安全支出（包含禁毒、扫黑除恶、安全生产等）450万元；

　　（五）教育支出、文化旅游体育与传媒支出、卫生健康支出5600万元，其中体制内教师工资支出5510万元；

　　（六）精神文明支出100万元；

　　（七）人大事务支出55万元（其中专项经费支出40万元)；

　　（八）政协事务支出3万元；

　　（九）征兵民兵支出25万元；

　　（十）村（社区）“两委”干部、村小组长及村（居）务监督员支出350万元；

　　（十一）农林水支出1220万元；

　　（十二）城乡社区、交通运输支出2680万元，其中城镇基础设施建设支出950万元，城乡社区环境卫生支出448万元，公路建设公路养护支出1250万元，公交运行支出32万元；

　　（十三）上解支出1200万元，其中出口退税上解470万元，税务征收经费395万元，体制上解江门185万元，上解江门统筹发展基金150万元；

　　（十四） 其他支出155万元，其中党建工作支出70万元，工会工作支出60万元，共青团工作支出7万元，妇女儿童工作支出12万元,纪委工作支出6万元。

　　三、2025年财政工作重点

　　为实现本次人民代表大会确定的财政预算目标，2025年财政工作将重点抓好以下几方面：

　　（一）用好政策空间，抓牢向上争资争项

　　抓好政策机遇，树立争资争项意识。加强重点工作和专项资金政策研究解读，与上级做好沟通衔接，加强联动协作，充分反映问题，及时获取最新的政策信息和工作指导，缓解本级财政压力；会同各部门深挖梳理镇级重点项目，做实做细项目储备，积极筹划，迅速跟进对接，确保各项工作高起点谋划、高标准推进、高质量落实。

　　（二）强化财政资金统筹，着力保障重点支出

　　进一步加强镇政府自筹收入、专项债券、上级补助和存量资金的统筹使用，坚决把保障重点支出贯穿支出全流程各方面，依法依规统筹财力，精准精细调度资金，把保障刚性支出和重点领域作为预算安排的首要任务，突出保基本、兜底线，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，确保财政可持续。

　　（三）强化预算绩效管理，促进资金提质增效

　　坚持以绩效为导向的财政预算管理，全力向管理要效益，强化资金追踪问效，对项目的重要性、必要性和可行性等进行综合考量，从源头上拧紧预算“总开关”，使有限的资金发挥更大效益；抓好资金评价及监管，加强风险防范，做好债券还本付息工作，牢牢守住政府债务风险底线。

　　各位代表，2025年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将坚持不懈围绕高质量发展首要任务，加大开源节流力度和资源统筹整合，向内挖潜与向外借力，乘势而上，攻坚克难，在水步镇经济社会高质量发展中展现财政担当。