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各位代表、同志们：

　　受端芬镇人民政府的委托，我向大会报告2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案，请予审议，并请代表们提出宝贵意见。

　　一、2024年财政预算执行情况

　　2024年，我镇财政年度收入共3600万元，比上年3583万元增加17万元，同比增幅0.47%；税收收入2050.1万元，增幅9.94%。本年收支平衡，无结余。

　　（一）财政收入情况

　　总收入：3600万元。其中：

　　1.税收收入2050.1万元，增幅9.94%；

　　2.上级下拨镇级运作经费（含薄弱镇补助）：322万元；

　　3.体制资金：420万元；

　　4.上级下拨各项专款补贴：807.9万元。

　　（二）财政支出情况

　　总支出3600万元，其中：

　　1. 人员支出（工资福利）1550万元；

　　2.事权支出（村两委干部报酬、村务监督委员岗位等）140万元；

　　3.三公经费和会议费49万元；

　　4.征兵、民兵工作经费45万元：其中体检费18万元；政审费2万元；装备征储费3万元；应急抢险费10万元；民兵连部正规化建设费3万元；基层武装部正规化建设费3万元；退伍军人服务站6万元；

　　5.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）90万元；

　　6.政策性奖励200万元；

　　7.河长制工作经费（含渔船管理）80万元；

　　8.撂荒地工作经费29万元；

　　9.卫生保洁服务费210万元；

　　10.污水设备改造项目30万元；

　　11.三资管理工作经费8万元；

　　12.农产品检测工作经费4万元；

　　13.打假、防非法集资工作经费4万元；

　　14.全域旅游工作经费15万元；

　　15.工会经费20万元；

　　16.综治信访维稳经费（含派出所经费）132万元；

　　17.禁毒工作经费36万元；

　　18.森林防灭火20万元；

　　19.消防安全工作经费17万元；

　　20.安全生产、应急工作经费9万元；

　　21.食品药品安全工作经费5万元；

　　22.病媒生物防制支出8万元；

　　23.卫生健康经费16万元；

　　24.工青妇工作经费5万元；

　　25.人大工作经费30万元；

　　26.党建经费、“两新”党组织经费及星级化考核经费50万元；

　　27.镇级村（居）民小组长补贴36万元；

　　28.长者饭堂、敬老院经费20万元；

　　29.根治欠薪保障经费20万元；

　　30.宣传及创文工作经费（新时代文明实践站建设经费、精神文明宣传活动等）60万元；

　　31.综合行政执法办公经费5万元；

　　32.民生基础设施建设费355万元；

　　33.教育、文化、体育工作经费20万元；

　　34.修缮费(含卫生站修缮)20万元；

　　35.道路交通安全4万元；

　　36.农村垃圾处理、农村公路养护、城市绿化经费248万元；

　　37.技术服务10万元。

　　二、2024年财政工作开展情况

　　（一）加强税收管理，抓好组织收入

　　   我镇积极筹措资金，全力以赴抓好组织收入，盘活政府资源资产，加强非税收入征管，2024年全镇一般公共预算收入完成2050.1万元，增幅9.94%。同时通过争取上级补助资金、整合本级财力，利用专项债券资金等多种渠道，确保项目所需资金及时到位。

　　（二）强化财政监督，防范财政风险

　　为切实保障财政资金安全、规范、高效使用，我镇多措并举强化财政监督，有效防范财政风险。一是完善监督机制，健全内控制度，明确岗位职责，规范资金管理流程，确保财政资金在预算编制、执行、决算等环节有章可循。二是加大监督力度，定期开展专项检查，重点对民生、涉农、重大项目等资金使用情况进行全面核查，确保资金规范使用。三是加强绩效评价，对重点项目和专项资金开展绩效评估，优化资金分配，提高使用效益。

　　（三）精准优化支出，保障重点领域

　　我镇紧紧围绕经济社会发展大局，坚持“保基本、保重点、保民生”的原则，进一步优化财政支出结构，确保资金向重点领域和关键环节倾斜。一是优先保障民生支出，加大对重点民生领域的投入，切实提升了公共服务水平，增强了群众的获得感。二是支持重点项目建设，统筹安排资金用于基础设施建设、百县千镇万村高质量发展工程等领域，推动经济高质量发展。三是压减一般性支出，严格控制行政运行成本，减少非急需、非刚性支出，确保有限的财政资金用在“刀刃”上。

　　（四）注重项目实施，保障产业发展

　　积极协助配合相关部门加大项目申报，争取上级补助资金和专项债券资金，为镇财政“松绑”。一是乡村振兴示范带第三期建设项目总投资3490万元，目前已申请到专项债券1460万元，主要用于子项目自来水管网改造工程。二是海口埠周边环境整治工程新增债券25万元。三是加大“农村四好公路”建设工程项目的申报，强化我镇基础设施建设，扎实办好民生实事。2024年农村公路建设项目共9个，总长10.06公里，预计总投资达987.12万元，目前已全部完成施工图纸设计，并经市交通运输局审批建设方案，其中，现在哪个app能买足彩端芬镇村道CF01线改建工程已经完工。四是全面推进百县千镇万村高质量发展工程项目的申报，着力建设宜居宜业和美乡村。

　　三、2025年财政预算草案

　　2025年，我镇财政总收入预计为3780万元，增长5%，财政总支出预算为3780万元。具体收支计划为：

　　（一）总收入预计：3780万元。其中：

　　1.税收收入2050.10万元，争取与上年基本持平；

　　2.上级下拨镇级运作经费（含薄弱镇补助）：410万元；

　　3.体制资金：420万元；

　　4.上级下拨各项专款补贴：899.9万元。

　　（二） 财政预算计划支出：3780万元。其中：

　　1.人员支出（工资福利）1600万元；

　　2.事权支出（村两委干部报酬、村务监督委员岗位等）150万元；

　　3.三公经费和会议费47万元；

　　4.征兵、民兵工作经费50万元：其中体检费5万元；政审费1万元；装备征储费6万元；应急抢险费7万元；民兵连部正规化建设费2万元；基层武装部正规化建设费3万元；退伍军人服务站6万元；

　　5.政府办公费（邮电通讯费、报刊费、水电费、差旅费、交通费等）100万元；

　　6.政策性奖励200万元；

　　7.河长制工作经费（含渔船管理）80万元；

　　8.卫生保洁服务费210万元；

　　9.污水设备改造项目30万元；

　　10.三资管理工作经费15万元；

　　11.农产品检测工作经费10万元；

　　12.全域旅游工作经费20万元；

　　13.工会经费20万元；

　　14.综治信访维稳经费（含派出所经费）132万元；

　　15.禁毒工作经费36万元；

　　16.森林防灭火25万元；

　　17.消防安全工作经费25万元；

　　18.安全生产、应急工作经费25万元；

　　19.食品药品安全工作经费5万元；

　　20.卫生健康经费20万元；

　　21.工青妇工作经费5万元；

　　22.人大工作经费30万元；

　　23.党建经费、“两新”党组织经费及星级化考核经费50万元；

　　24.镇级村（居）民小组长补贴43万元；

　　25.宣传（新时代文明实践站建设经费、精神文明宣传活动等）50万元；

　　26.综合行政执法办公经费30万元；

　　27.民生基础设施建设费335万元；

　　28.教育、文化、体育工作经费15万元；

　　29.修缮费50万元；

　　30.道路交通安全13万元；

　　31.农村垃圾处理、农村公路养护、城市绿化经费248万元；

　　32.镇建设规划、国土空间总体规划、村庄规划等96万元；

　　33.档案管理、综合统计工作经费15万元。

　　四、2025年工作计划

　　展望新的一年，我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，聚焦财政主责主业，为全镇经济社会发展提供坚实的财力保障。

　　（一）加强协同共治，保障税收征管

　　近年来，协同共治已成为深化税收征管改革的重要抓手。我镇通过加强与税务部门等相关部门的协作，构建起“党政领导、部门协作、社会协同”的税收共治新格局。我镇积极落实税收征管保障机制，协助税务部门做好涉税数据采集、政策宣传和诉求反馈等工作，为优化税收营商环境提供了坚实保障。同时还通过与相关部门的联动，推动跨部门数据共享，提高税收征管的精准性和效率。通过税收大数据分析，精准识别符合条件的企业，主动推送税收优惠政策，帮助企业及时享受红利，助力地方经济发展。我镇继续深化协同共治理念，优化税收共治协作机制，以服务企业和群众为目标，推动税收征管改革向纵深发展，为地方经济社会高质量发展贡献力量。

　　（二）提升预算水平，强化预算管理

　　为确保各项工作的顺利开展，以及财政资源的合理配置与高效利用，精心筹备、科学规划预算工作显得尤为重要。一是提高编制预算能力，不断提升预算编制的科学性和合理性，加强预算管理人员的专业培训与能力建设，提升其预算编制、执行与监督的综合素质，确保预算能够准确反映我镇的实际情况和未来发展趋势。二是加强预算分析能力，通过对预算数据的深入分析，可以更好地了解我镇的财政状况，为领导决策提供更加准确、可靠的依据。三是加强监督，建立健全预算监督机制，加强内部监督，确保预算执行的公开、透明与合规，主动公开预算信息，接受公众监督，提升预算工作的公信力与满意度。