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都斛镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
  • 2023-04-03 18:49:08
  • 来源: 都斛镇人民政府
  • 发布机构:台山政府网
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——2023年3月14日在都斛镇第十七届人民代表大会

第六次会议上


都斛镇人民政府


各位代表:

  受镇人民政府委托,我向大会提交都斛镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告,请予审议。

  一、2022年财政预算收支执行情况

  2022年,在镇委、镇政府的正确领导下,镇财政部门始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,在新时代新征程中展现财政担当作为,紧扣省、市、镇重点工作部署,落实“六稳”“六保”任务,以积极的财政政策统筹疫情防控和经济社会发展工作,深化预算管理,增强各项重点任务的财力保障,防范化解财政运行风险,顺利完成镇第十六届人民代表大会第十四次会议确定的目标任务,全镇财政运行整体良好。

  (一)2022年财政预算收入执行情况

  2022年镇财政预算总收入11189万元,其中:

  1.财政一般预算收入931万元,比2021年的875.5万元增加6.33%。

  2.上级补助收入5358万元。

  3.政府基金性收入4128万元。

  4.2021年结余142万元。

  5.预算外收入630万元。

  (二)2022年财政预算支出执行情况

  2022年财政预算总支出11154万元,主要支出项目有:

  1.农林水事务支出819万元,其中:支援农业生产174万元;农田水利工程支出608万元;高标准农田建设支出19万元;林业支出6万元;河长制支出12万元。

  2.行政事业费支出4304万元,其中:在职人员工资福利支出3051万元;行政运行费支出1018万元;行政事业离退休费支出235万元。

  3.公共安全支出190万元,其中:派出所工作支出76万元;司法工作支出5万元;综合行政执法支出22万元;禁毒支出13万元;信访维稳(含扫黑除恶)支出34万元;打击走私支出37万元;食品安全监督工作支出3万元。

  4.应急工作支出252万元,其中:疫情防控支出131万元;安全生产支出27万元;消防工作(含森林防火)支出29万元;三防支出65万元。

  5.社会保障工作支出159万元,其中:退役军人事务支出48万元;社会救济抚恤41万元;特困护理、临时救助、帮扶工作等支出70万元。

  6.党建工作支出186万元,其中:村委会办公经费及服务群众经费支出72万元;党建及基层治理(含党员事务)支出114万元。

  7.村级干部费用支出268万元,其中:绩效支出83万元;岗位工资补贴支出66万元;社保费用支出119万元。

  8.乡村振兴战略支出2262万元,其中:乡村振兴示范带工程建设项目支出2247万元;村(社区)乡村振兴奖励资金15万元。

  9.基础设施及小城镇建设支出2308万元,其中:农村环境基础设施提档升级建设项目1958万元;农业特区试点市配套设施工程350万元。

  10.农村公路管理及养护费支出26万元。

  11.教育文化体育事业支出27万元。

  12.村级公共服务平台人员经费支出31万元。

  13.保密工作支出2万元。

  14.纪委工作(含监察联络员经费)支出7万元。

  15.人大工作支出41万元(其中省人大经费20万元,江门市人大经费8万元,现在哪个app能买足彩人大经费6万元,履职费、交通费等7万元)。

  16.征兵工作支出18万元。

  17.民兵工作支出6万元。

  18.卫生健康及计划生育工作支出70万元。

  19.红色教育基地阵地建设支出41万元。

  20.创建国家县级文明城市支出75万元。

  21.数字乡村试点建设支出62万元。

  2022年镇财政一般预算收入、上级补助收入、政府性基金收入、2021年结余收入以及预算外收入共计11189万元,与预算总支出11154万元收支相抵后,结余35万元。

  2022年镇财政在预算支出执行过程中增加的说明:

  1.2022年职工社保缴费基数上调,社保费用支出较上年有所增加。

  2.2022年以高压严管态势开展了反偷渡反走私工作,从严从快打击、从细从实巡防,打击走私工作投入经费增加。

  3.2022年为确保我镇社会治安大局的稳定,派出所积极开展各项工作,严厉打击犯罪,派出所工作投入经费增加。

  4.2022年继续深入开展改善人民群众生活环境工作,使用专项债券资金重点建设了乡村振兴示范带第二期项目、排洪沟工程、污水管网改建工程、万亩现代化水面养殖基地路网配套工程、都斛圩镇老旧城区人居环境整治工程、水库除险加固工程等,农村基础设施及圩镇建设和农田水利工程建设投入经费增加。

  5.作为现在哪个app能买足彩传统农业大镇,我镇坚持以增加农民收入为核心,以农业增效为重点,以建设和谐农村为根本,2022年在对农、林、水建设方面稳定投入。

  回顾2022年的财政工作,我们主要做到了:一是持续优化财源结构、增收节支;二是严肃财政纪律,深入推进党风廉政建设;三是强化政府债务管理,防范化解政府债务风险;四是保障民生政策落实,维护社会大局和谐稳定。从总体来看,2022年镇财政预算执行情况良好,但在充分肯定成绩的同时,我们也清醒地看到财政工作还存在不少困难和问题:一是收入来源少,除财政下拨经费外,其他可持续的收入来源匮乏;二是财政收支矛盾突出,收支增长幅度差距较大。

  二、2023年财政收支预算草案

  2023年我镇财政工作的指导思想是:继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的二十大精神和中央经济工作会议精神,认真落实现在哪个app能买足彩第十四届五中全会工作要求,坚持稳中求进的工作总基调,坚持综合预算、收支平衡原则,狠抓开源节流,有保有压,保障重点支出,适当增加农业、应急、教育、文化、卫生等方面的支出,做到量入为出,量力而行,确保财政预算收支的平衡,以财政工作的担当作为,推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长。为此,2023年都斛镇财政收支计划如下:

  (一)2023年财政预算收入8141万元

  1.财政一般预算收入1006万元,比2022年的931万元增收75万元,增幅8%。

  2.上级补助收入6000万元。

  3.政府性基金收入500万元。

  4.2022年结余35万元。

  5.预算外收入600万元。

  (二)2023年财政预算支出8099万元

  1.农林水事务支出360万元,其中:支援农业生产180万元;农田水利工程支出140万元;高标准农田建设支出20万元;林业支出8万元;河长制支出12万元。

  2.行政事业费支出4308万元,其中:在职人员工资福利支出3052万元;行政运行费支出1020万元;行政事业离退休费支出236万元。

  3.公共安全支出238万元,其中:派出所工作支出80万元;司法工作支出5万元;综合行政执法支出30万元;禁毒支出30万元;信访维稳(含扫黑除恶)支出25万元;打击走私支出35万元;食品安全监督工作支出3万元;平安镇街建设工作(含三大委员会建设)支出30万元。

  4.应急工作支出137万元,其中:安全生产支出35万元;消防工作(含森林防火)支出32万元;三防支出70万元。

  5.社会保障工作支出170万元,其中:退役军人事务支出50万元;社会救济抚恤45万元;特困护理、临时救助、帮扶工作等支出75万元。

  6.党建工作支出125万元,其中:党建及基层治理支出95万元;含党员事务支出30万元。

  7.村级干部费用支出273万元,其中:绩效支出84万元;岗位工资补贴支出67万元;社保费用支出122万元。

  8.乡村振兴战略支出400万元。

  9.基础设施及小城镇建设支出1650万元。

  10.农村公路管理及养护费支出40万元。

  11.教育文化体育事业支出30万元。

  12.村级公共服务平台人员经费支出35万元。

  13.保密工作支出2万元。

  14.档案管理及保护支出2万元。

  15.纪委工作(含监察联络员经费)支出7万元。

  16.人大工作支出50万元(其中省人大经费30万元,江门市人大经费10万元,现在哪个app能买足彩人大经费3万元,履职费、交通费等7万元)。

  17.征兵工作支出22万元。

  18.民兵工作支出8万元。

  19.卫生健康及计划生育工作支出72万元。

  20.红色教育基地阵地建设支出50万元。

  21.创建国家县级文明城市支出50万元。

  22.数字乡村试点建设支出70万元。

  2023年镇财政一般预算收入、上级补助收入、政府性基金收入、2022年结余收入以及预算外收入共计8141万元,与预算总支出8099万元收支相抵后,结余42万元。

  2023年镇财政预算总支出按照“以收定支,保重点,量入而出,收支平衡,不列赤字”的原则,对各项资金进行合理安排。

  1.增加平安镇街建设、档案管理及保护两个项目。

  2.减少疫情防控、村委会办公及服务群众经费(从2022年第二季度起相关经费已由市直接转给村)两个项目。

  3.保持对农林水事务、乡村振兴、基层党建、基础设施及圩镇建设的投入。

  4.增加对离退休费、社会保障、人大经费、公共安全、武装、征兵及民兵训练的支出。

  5.预留一定的资金用于开展应急、消防、安全生产工作支出。

  三、2023年财政工作重点

  (一)依法理财管财,提高财政治理效能

  一是继续贯彻落实各项财政制度,严肃财政纪律,推动管财用财更加规范。二是落实专项资金监管和拨付工作,严格按照财政资金直达管理机制要求,建立常态化监管机制,提高财政资金效能。三是扎实保障“三保”预算,强化过“紧日子”思想,厉行节约办一切事业,腾出财力优先保障“三保”,兜住本镇“三保”底线。

  (二)强化资金统筹,确保财政运行稳健

  一是多措并举拓宽财源,提升财政保障能力。积极组织收入,协同税务部门精准培育长期稳定税源,提升重点税源增收潜力,拓宽财源促进财政可持续发展,为全镇“六稳”“六保”和重点项目提供坚实资金保障。二是大力优化支出结构,突出保障重点支出。坚持政府过“紧日子”,从严从紧安排支出预算,压减部门一般性支出,严控“三公经费”支出,强化支出统筹管理。三是严控财政运行风险,确保财政可持续发展。进一步落实“收支两条线”的规定,监测财政运行情况,加强财政收支统筹管理,合理调度资金,保障财政运行平稳。

  (三)深化财政改革,激活发展内生动力

  一是着力“数字财政”建设,助推政府治理现代化。统一业务标准与上级全面对标,不断完善优化财政核心业务,利用数字技术实现财政资金管理全覆盖。二是贯彻实施《预算法实施条例》,进一步深化预算管理,完善绩效监控和绩效评价,细化预算编制工作,树牢绩效理念、强化绩效导向,规范预算执行,切实把财政资金花在“刀刃”上。

  各位代表,2023年是全面贯彻党的二十大精神开局之年,是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。勠力同心梦为马、破浪前行势如虹!让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,在市委、市政府和镇委、镇政府的坚强领导下,紧紧依靠全镇人民,不忘初心、牢记使命、逐梦前行,加快建设美丽都斛,充分发挥区位优势,抢抓机遇,乘势而上,为都斛更快更好地融入大湾区,开创经济高质量发展新局面提供强有力的财力保障。


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