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大江镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告
  • 2018-02-24 07:32:00
  • 来源: 本网
  • 发布机构:台山政府网
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大江镇2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

--2018131日在大江镇第十七届人民代表大会第六次会议上


各位代表:

我受镇人民政府委托,向大会报告我镇 2017年预算执行情况和2018年预算草案,请予审议。

一、2017年预算执行情况

2017年,在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的监督支持下,我镇财政部门紧紧围绕“兴业惠民、治吏简政”的工作要求,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实新发展理念,大力推进财源建设,努力增收节支,深化财政改革,规范管理和效能服务,顺利完成镇第十七届人民代表第二次会议确定的目标任务,财政运行整体良好。

(一)2017年一般公共预算执行情况。

1.一般公共预算收入执行情况。2017年全镇一般公共预算收入完成12089.23万元,为我镇年度收入计划数1.18亿元的102.45%,比2016年收入完成数10723.16万元增收1366.07万元,增长12.74%,连续三年完成一般公共预算收入超亿元,是现在哪个app能买足彩除台城街道办外唯一的“亿元镇”。按照市财政体制,我镇的税收分成收入为9392.13万元,加上级拨补收入711.24万元、自筹4209.27万元、上年滚存结余431.61万元,全镇收入合计14744.25万元。

2.一般公共预算支出执行情况。2017年全镇一般公共预算总支出完成14086.87万元(包括上级专款补助、专项拨补支出、上年结余等资金支出),其中基本支出3594.36万元,教育支出4593.83万元,基础设施支出1964.48万元,村级支出(含扶贫、高龄等补助)523.49万元, 计划生育事业支出419.11万元,大民政及社会救济支出401.38万元,城乡社会保障体系建设和就业支出314.55万元,农林水利事业支出251.21万元,纪委、综治维稳暨平安建设(含公检法司、交警、防邪教、打私)支出264.18万元,禁毒支出4.5万元,消防支出14.22万元,安全生产支出22.28万元,人大支出18.98万元,武装和民兵预备役支出18.08万元,党建、工青妇、统计支出86.78万元,创文和农村生活垃圾治理支出246.91万元,科技和扶持行业、企业发展支出59.06万元,网络安全支出1.42万元,宣传支出37.75万元,文体支出27.1万元,其他事权支出1223.2万元。

3.平衡情况。2017年全镇一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余657.38万元,全部转入2018年预算安排使用,实现了财政收支平衡,并有结余。

(二)2017年我镇预算执行及财政工作概括起来主要有以下几个特点:

1.注重“开源节流”,提高财政保障能力。一是加强“三公经费”管理,积极响应国务院关于“各级政府要坚持过紧日子”的要求,严格控制一般性支出和行政经费规模,定期公开“三公经费”支出情况。二是加大对行业、企业发展的支持力度,促进行业、企业发展。如举办2017年全国红木家具雕刻职业技能竞赛广东江门赛区比赛,提高我镇知名度;积极实施“扬帆计划”,组织传统家具技术骨干到福建省仙游县学习,期间邀请中国家具协会领导进行授课,进一步提升我镇传统家具人才的设计和制作水平,提升产品竞争力。三是积极争取上级专项资金引导金桥、平安、江口等企业进行技术改造、转型升级,提升企业竞争力。

2.注重”改善民生”,全面提升群众幸福感。加大民生投入,从关乎群众切身利益的教育、医疗卫生、金融服务、交通道路、文化体育等问题入手,积极整合资源,不断提高基本公共服务水平。亮点工作:一是举办2017年奖教奖学助学颁奖大会,表彰优秀师生和资助贫困学生,促进教育事业发展。二是加快基层卫生服务基础设施建设,进一步健全公共卫生服务体系,全年改造村级医疗站13间。三是积极推进普惠金融村村通工作,打通农村金融服务最后一公里,我镇信用村的达标率达100%四是改造交通道路7.87公里,解决群众行路难问题。五是及时拨付“一事一议”财政奖补资金,有效地推动社会主义新农村建设。

3.注重“财政监管”,确保资金安全有效。依时主动向人大汇报财政运行情况,自觉接受人大的监督。抓好机关运行经费监管,做到“两个规范”(规范津补贴奖金的发放,规范专项资金的使用)、“三个压缩”( 其中公务接待费压缩5.13%;车辆维护费压缩5.66%,会议费压缩5.45%)。强化政府采购和投资评审,进一步提高财政资金使用效益。加强结余结转资金管理,最大限度激活存量资金潜力,集中有限资金用于稳增长、调结构、惠民生等重点领域。完善国库集中支付制度改革,财政资金运行效率和透明度进一步提高,切实保障了财政资金安全。

(三)2017年财政工作主要存在的问题。

2017年我镇财政经济实现了平稳运行,但也存在一些困难和问题:一是财税增收压力较大,新的税收增长点不多;二是第三产业税收比重偏低,收入结构不尽合理三是收支矛盾依然较大,保工资、保运转、保民生等支出压力不断加大。对于这些问题,我们将高度重视,认真研究,努力解决。

二、2018年预算草案

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是决胜全面建成小康社会的关键一年。展望2018年,我镇经济有望保持在平稳区间运行,但财政收支形势依然严峻,面临很多减收增支因素。收入方面:一是由于土地指标不足等原因,影响了我镇税源的增长;二是随着降税减费政策效应的不断显现,我镇的财政收入增速将进一步放缓。支出方面:积极的财政政策取向不变,我镇的刚性支出不断攀升,导致资金压力增大,财政负担加重。2018年财政工作任务仍然非常艰巨,我们必须审时度势,及早部署,科学合理编制财政收支预算,精准发力、统筹兼顾、扎实推进,确保财政平稳运行。

(一)2018年预算编制的指导思想和基本原则:

编制2018年预算的指导思想:全面贯彻落实党的十九大精神和上级相关工作会议精神,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,紧紧围绕镇委、镇政府的中心工作和重要部署,落实预算法和深化预算管理制度改革的要求,树立“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,做好“生财、聚财、用财”三篇文章,推进财政精细化管理,盘活存量资金,推动建立全面规范、公开透明的预算制度,发挥财政职能作用,促进我镇经济社会平稳健康发展。

编制2018年预算的基本原则:一是依法组织收入,为各项事业发展提供财力保障。二是坚持量入为出,做到有保有压,确保收支平衡。三是突出重点,优先保障民生,推进基本公共服务均等化,重点保障经济发展和稳增长各项任务。

(二)2018年一般公共预算草案。

1.收入计划。按照我镇经济社会发展计划,2018年我镇一般公共预算收入计划为12911.3万元,比2017年增加822万元,增长6.8%

2.可用财力。按照去年出台的财政管理体制计算,我镇2018年分成收入9761.93万元,加上级拨补收入2500万元、自筹收入4829.69万元、上年结余收入657.38万元,全年可用收入为17749万元。

3.支出安排。2018年全镇一般公共预算总支出相应安排17549万元(包括上级专款补助、专项拨补支出、上年结余等资金支出),比2017年支出完成数增支3462.13万元,增长24.58%。其中:基本支出安排3700万元,党建安排13万元,工会安排70万元,妇联安排3万元,共青团安排3万元,统计安排3万元,保密安排3万元,档案安排3万元,宣传安排30万元,纪委安排10万元,人大安排25万元,创文安排20万元,网络安全安排2万元,武装和民兵预备役安排20万元,综治维稳暨平安建设(含公检法司、交警、防邪教)安排250万元,禁毒安排56万元,打私安排3万元,安全生产安排25万元,消防安排15万元,食品安全监督安排5万元,科技和扶持行业、企业发展安排100万元,大民政及社会救济安排450万元,城乡社会保障体系建设和就业安排350万元,文体安排20万元,计划生育事业安排450万元,教育事业安排4610万元,村级安排(含扶贫、高龄等补助)550万元,农林水利事业安排300万元,基础设施安排5000万元,环保安排10万元,农村生活垃圾治理安排200万元,“三公”经费、培训费、因公出国(境)费用及其他事权支出安排1250万元。

4.平衡情况。可用财力17749万元,预算安排17549万元,结余200万元。

三、2018年财政工作的主要任务

(一)在“生财”方面下功夫。财政工作是经济工作的“晴雨表”,做好财政工作对经济发展具有巨大的推动和促进作用。主要工作:

1.配合经济部门努力扩大经济总量,做大财政“蛋糕”。一是推动产业转型升级。以提高质量和效益为中心,推动传统制造业结构优化和转型升级,促进产业结构从中低端迈向中高端水平,促进经济增长质量、效益进一步提高。二是积极向上争取专项资金,加快培育高新技术企业,大力培植新兴税源。三是通过“外引内联”,努力把大江打造成择商选资的高端区、民间投资的活跃区。“外引”就是择商引资,重点引进占地少、效益好、污染少、科技含量高、能源消耗低的项目;“内联”就是引导民间资金掀起新一轮经济发展热潮,增强税收增长后劲。

2.发挥财政对经济的促进作用。一是多方筹措资金,完善各工业园区的基础设施建设,打造更加良好的工业发展平台,增强地区吸引力。二是协助企业争取上级财政部门的补助、奖励等扶持资金,并及时拨付到位;同时积极筹措配套资金,落实各级政府出台的优惠政策,鼓励支持企业自主创新。三是充分发挥好财政职能和杠杆作用,支持企业降低成本的一揽子政策,激发企业市场活力,助力实体经济健康发展。

(二)在“聚财”方面下功夫。按照“精征、细征、严管”要求,加大依法治税力度,进一步理清税源底子,强化税源监控和征管稽查,挖掘增收潜力,坚决打击偷逃骗税行为,堵塞征管漏洞,切实做到应收尽收。进一步加强财政收入走势分析,努力提升财政收入质量,确保依时完成财税任务。

(三)在“用财”方面下功夫。按照轻重缓急、统筹考虑的原则,科学安排支出,从大的方面讲就是保工资、保运转、保发展;从具体方面讲就是保民生、保社会保障、保公益事业、保重大工程项目、保稳定,特别是工资、运转经费等刚性支出,要慎重、反复测算,综合考虑,稳步推进。重点保证经济社会发展资金需求,切实推进重大项目和重点工作有效实施,快速推进,让人民获得感、幸福感、安全感更加充实。

各位代表,2018年是党的十九大精神在大江落地生根、开花结果之年,做好今年各项财政工作,是实现我们“中国梦”的有力保障。我们将在镇委、镇政府的正确领导下,自觉接受人大及各界的监督,认真贯彻落实本次大会通过的各项决议,不忘初心,继续前进,攻坚克难,负重拼搏,圆满完成全年工作任务,为大江镇率先全面建成小康社会做出新的贡献。

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